目 錄
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
（一）部門主要職責(zé)
根據(jù)國家衛(wèi)生體制改革方案要求，鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所于2003 年掛牌成立，隸屬鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局管理，是參照公務(wù)員管理的副科級事業(yè)單位，定編22人，主要負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作。
服務(wù)宗旨：優(yōu)質(zhì)、高效、廉潔、公正
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所在鶴山市衛(wèi)生和計劃生育局的領(lǐng)導(dǎo)下履行以下職責(zé)：
1、組織實施本市衛(wèi)生監(jiān)督計劃，依照法律法規(guī)行使預(yù)防性和經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督工作；
2、受市衛(wèi)生計生主管部門委托，承擔(dān)對公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，受理衛(wèi)生許可證和執(zhí)業(yè)許可證的申請以及健康衛(wèi)生產(chǎn)品、醫(yī)療廣告內(nèi)容的審核；
3、組織衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期上報抽檢結(jié)果；
4、協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果；
5、參與對危害公共衛(wèi)生的中毒事故、重大疫情和突發(fā)事件調(diào)查處理；
6、對衛(wèi)生行政處罰案件進(jìn)行調(diào)查取證，提出處理建議，執(zhí)行處罰決定；
7、負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告；
8、負(fù)責(zé)對衛(wèi)生監(jiān)督員法律知識和業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作；
9、負(fù)責(zé)對新建、擴(kuò)建、改建工程的選址、設(shè)計進(jìn)行衛(wèi)生審查和竣工驗收；
10、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第二部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年部門決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 431.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 26 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 28 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 2.94 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 33 | 60.39 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34 | 342.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 36 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 28.66 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.93 | ||
本年收入合計 | 22 | 433.99 | 本年支出合計 | 47 | 431.98 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 48 | 2.01 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 49 | 0.00 |
總計 | 25 | 433.99 | 總計 | 50 | 433.99 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||||||
項 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 433.99 | 431.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 327.34 | 327.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 326.65 | 326.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
22999 | 其他支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
2299901 | 其他支出 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 431.98 | 402.44 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費指出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 342.00 | 313.38 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 327.34 | 298.73 | 28.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 326.65 | 298.73 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生支出 | 0.45 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 431.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 342.00 | 342.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 28.66 | 28.66 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 24 | 431.05 | 本年支出合計 | 52 | 431.05 | 431.05 | 0.00 | |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 0.00 | 54 | |||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 55 | |||||
總計 | 28 | 431.05 | 總計 | 56 | 431.05 | 431.05 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 431.05 | 402.44 | 28.62 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 60.39 | 60.39 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 39.79 | 39.79 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出 | 20.60 | 20.60 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 342.00 | 313.38 | 28.62 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 327.34 | 298.73 | 28.62 |
2100402 | 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 326.65 | 298.73 | 27.92 |
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
2100499 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
21007 | 計劃生育事務(wù) | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
2100717 | 計劃生育服務(wù) | 4.69 | 4.69 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 28.66 | 28.66 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||
公開06表 | ||||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |||||
經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 科目名稱 | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 281.92 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 43.58 | |
30101 | 基本工資 | 167.81 | 30201 | 辦公費 | 5.49 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 19.46 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 30.83 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 7.98 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.14 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.27 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 1.59 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 20.60 | 30207 | 郵電費 | 7.83 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 35.24 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.65 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 76.94 | 30211 | 差旅費 | 0.59 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 40.19 | 30213 | 維修(護(hù))費 | 1.66 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費 | 0.02 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 1.07 | |
30307 | 醫(yī)療費 | 1.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 4.69 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | |
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 1.15 | |
30311 | 住房公積金 | 28.66 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | |
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 | |
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | |
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5.10 | |
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 13.98 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 2.39 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.07 | ||||
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | ||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | ||||
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | ||||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物資儲備 | 0.00 | ||||
31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | ||||
31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | ||||
31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||
304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
30403 | 財政貼息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||
307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 贈與 | 0.00 | ||||
人員經(jīng)費合計 | 358.86 | 公用經(jīng)費合計 | 43.58 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||||||||||||
公開07表 | ||||||||||||
部門： xx | 單位：萬元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計 | 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
6.67 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 1.57 | 6.17 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 | 1.07 | |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開08表 | |||||||
部門： xx | 單位：萬元 | ||||||
項 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市場調(diào)控資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
… | （注：如需增加科目請插入新行，否則刪除本行。） | ||||||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
第三部分 鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年部門決算情況說明
一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年度總收入 433.99 萬元，其中本年收入 433.99 萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入 431.05 萬元， 比上年決算數(shù)增加58.4萬元，增長15.67%。主要變動情況：人員增加及工資自然增長
2．上級補(bǔ)助收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
3．事業(yè)收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4．經(jīng)營收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5．其他收入 2.94 萬元， 比上年決算數(shù)增加2.94萬元，增長100%。主要變動情況：一是收到上級部門劃撥計劃生育考核獎勵金2萬元，二是收到財政返還部門存量資金0.93萬元，三是收到銀行利息0.01萬元。
（二）年度支出總體情況
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年度總支出 431.98 萬元，其中本年支出 431.98 萬元。具體情況如下：
1.基本支出 402.44 萬元， 比上年決算數(shù)增加43.97萬元，增長12.27%，主要變動情況：退休費增加以及工資自然增長工資福利支出增加。
2.項目支出 29.55 萬元， 比上年決算數(shù)增加15.37萬元，增長108.39%，主要變動情況：衛(wèi)生監(jiān)督抽檢經(jīng)費增加、增加制服采購項目及支付2016年應(yīng)付未付款項。
3.上繳上級支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明
（一） 2017 年度財政撥款收入說明
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所 年度財政撥款收入合計 431.05 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入 431.05 萬元，比上年決算數(shù) 增加58.4 萬元， 增長15.67%；主要變動情況：退休費增加以及工資自然增長工資福利支出增加。 ；政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比上年決算數(shù) 增加0 萬元， 增長0%。
（二） 2017 年度財政撥款支出說明
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年度財政撥款支出合計 431.05 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 431.05 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加0.32 萬元， 增長0.07%；主要變動情況：人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費增加 ；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 0 萬元，比年初預(yù)算數(shù) 增加0 萬元， 增長0%。
三、 2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市衛(wèi)生監(jiān)督所2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 6.17 萬元，完成預(yù)算 6.67 萬元的 92.5% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算 0 萬元的 0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 5.1 萬元，完成預(yù)算 5.1 萬元的 100% ；公務(wù)接待費支出決算為 1.07 萬元，完成預(yù)算 1.57 萬元的 68.15% 。
2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算 小于 預(yù)算數(shù)的主要情況： 認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年 增加0.5 萬元， 增長8.82% 。其中：因公出國（境）費支出決算 增加0萬元，增長0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算 增加1萬元，增長24.39% ；公務(wù)接待費支出決算 減少0.5萬元，下降31.85% 。 公務(wù)用車購置及運行費支出增加的主要情況：增加平臺公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出減少的主要情況：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0 萬元，占 0% ；公務(wù)用車購置及運行費支出 5.1萬元，占82.66% ；公務(wù)接待費支出 1.07萬元，占17.34% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0 個單位出國團(tuán)組 0 個、累計 0 人次。開支內(nèi)容包括： （1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 5.1 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務(wù)用車購置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運行及維護(hù)支出 5.1 萬元， 2017年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個單位 公務(wù)用車保有量為 3 輛，主要用于 機(jī)要通信應(yīng)急工作及一般執(zhí)法執(zhí)勤工作。
3.公務(wù)接待費支出 1.07 萬元，主要用于 衛(wèi)生監(jiān)督專項檢查及各項業(yè)務(wù)交流等業(yè)務(wù)活動支出 。 2017年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個單位 共接待國外來訪團(tuán)組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 15 次，接待人數(shù)共 120 人， 主要包括衛(wèi)生監(jiān)督專項檢查及各項業(yè)務(wù)交流等業(yè)務(wù)活動支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017 年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 43.58 萬元，比上年 增加1.04 萬元， 增長2.44%。 主要增減變動情況是： 維修（護(hù)）費及公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。
（二）政府采購支出情況說明
2017 年本部門政府采購支出總額 12.28 萬元，其中：政府采購貨物支出 9.55 萬元、政府采購工程支出 0.93 萬元、政府采購服務(wù)支出 1.8 萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 3 輛，其中， 、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛， 單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。 2017年度我部門沒有開展績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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