中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會組織部：

　　根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈鶴山市開展“三公”經(jīng)費使用情況及“小金庫”、內(nèi)部控制等專項檢查工作實施方案〉的通知》（鶴財監(jiān)〔2021〕6號），我局于2021年10月對中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會組織部（以下簡稱“組織部”）2020年相關(guān)情況進(jìn)行了重點檢查。檢查情況如下：

　　一、單位基本情況

　　中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會組織部是經(jīng)鶴山市機構(gòu)編制委員會辦公室批準(zhǔn)設(shè)立的政府機關(guān)單位，統(tǒng)一社會信用代碼證書號為1144078400708522XM。負(fù)責(zé)人為陳志美，機構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪街道前進(jìn)路18號。

　　因本級財政預(yù)算編制覆蓋包括主管單位和下屬單位在內(nèi)的所有預(yù)算單位，即本市下屬單位預(yù)算獨立編制預(yù)算、經(jīng)本級財政單獨批復(fù)、獨立公開預(yù)算，故本部門預(yù)算為局本級預(yù)算。本部門下屬預(yù)算單位具體包括：鶴山市黨員服務(wù)中心、全國博士后創(chuàng)新（江門）示范中心鶴山分中心。

　　二、預(yù)決算收支管理情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)決算收入情況

　　2020年年初預(yù)算收入金額為4,827.60萬元，決算收入金額為1,635.84萬元。預(yù)決算收入具體如下表：

　?。ǘ╊A(yù)決算支出情況

　　2020年年初預(yù)算支出金額為4,827.60萬元，決算支出金額為1,605.20萬元，預(yù)決算支出按功能分類具體如下表：

　　2020年組織部預(yù)算支出遵循先有預(yù)算后有支出的原則，需要超年初預(yù)算金額范圍支出的項目經(jīng)市財政局審批調(diào)整相關(guān)預(yù)算指標(biāo)后再支付。檢查未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出，虛列支出、轉(zhuǎn)移或套取預(yù)算資金，轉(zhuǎn)嫁支出等問題，未發(fā)現(xiàn)擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補貼問題。

　　（三）2020年度預(yù)決算公開情況

　　組織部于2020年2月21日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會組織部預(yù)算對社會公開，于2021年9月30日在鶴山市人民政府門戶網(wǎng)站鶴山市預(yù)決算公開平臺將2020年中國共產(chǎn)黨鶴山市委員會組織部決算對社會公開。

　　對其預(yù)算公開情況檢查如下：

　　三、主要經(jīng)費支出情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況

　　1.公務(wù)接待情況。

　　2020年，組織部公務(wù)接待經(jīng)費年初預(yù)算金額為40,500.00元，實際支出金額為8,647.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　2.公務(wù)用車購置及運行費情況。

　　組織部車輛情況：組織部日常使用車輛有2臺。

　　組織部2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算金額為35,000.00元，實際支出數(shù)為31,632.64元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　3.因公出國（境）費情況

　　2020年，組織部因公出國（境）費年初預(yù)算金額為0.00元，實際支出金額為0.00元。

　?。ǘh費、培訓(xùn)費、差旅費情況

　　1.會議費情況。

　　組織部2020年會議費年初預(yù)算金額27,000.00元，賬面實際支出數(shù)為9,878.50元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　2.培訓(xùn)費情況。

　　2020年，組織部培訓(xùn)費年初預(yù)算金額為680,000.00元，賬面實際支出金額為594,859.00元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　3.差旅費情況。

　　2020年，組織部差旅費年初預(yù)算金額為700,000.00元，實際支出金額為58,010.41元，支出金額在預(yù)算范圍內(nèi)。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　?。ㄒ唬┵Y金管理情況

　　組織部2020年期末，現(xiàn)金余額為0.00元，銀行存款余額為508,292.73元，與銀行出具的對賬單余額核對相符。

　?。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)管理情況

　　2020年固定資產(chǎn)購置符合政府采購辦法要求，固定資產(chǎn)的處置也符合相關(guān)程序。

　　五、設(shè)立“小金庫”情況

　　通過對組織部賬務(wù)及其他資料的檢查，未發(fā)現(xiàn)組織部存在設(shè)有“小金庫”現(xiàn)象，資產(chǎn)處置收入無形成“賬外賬”，未存在應(yīng)列入而未列入規(guī)定賬戶、賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn)。

　　六、內(nèi)部控制報告檢查情況

　　經(jīng)檢查，組織部于2021年7月5日報送2020年度內(nèi)部控制報告，內(nèi)部控制報告內(nèi)容符合單位真實情況并按財政部規(guī)定的統(tǒng)一報告格式及信息要求編制完整。

鶴山市財政局

2021年12月9日