關(guān)于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——2019年10月21日在共和鎮(zhèn)十六屆人大七次會(huì)議上

鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）

　　各位代表：

　　2019年是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊緊圍繞市委提出的全面建設(shè)有溫度有速度有熱度有高度有深度的灣區(qū)現(xiàn)代化創(chuàng)業(yè)之城，培源增收、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、確保底線民生、優(yōu)化人居環(huán)境、完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力將鶴山工業(yè)城打造成江門市產(chǎn)城融合的示范園區(qū)和鶴山市的“副中心”?，F(xiàn)根據(jù)目前預(yù)算執(zhí)行情況，上級(jí)政策調(diào)整，結(jié)合工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）工作決策部署情況，需要對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)就有關(guān)調(diào)整事項(xiàng)報(bào)告如下：

　　一、一般公共預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　　（一）收入預(yù)算調(diào)整

　　根據(jù)目前稅收收入情況及對(duì)第四季度稅收收入預(yù)測(cè)，一般公共預(yù)算收入不變。結(jié)合上級(jí)補(bǔ)助收入情況及年初財(cái)力結(jié)轉(zhuǎn)清算，一般公共預(yù)算總收入增加4,134萬(wàn)元，總額由年初預(yù)算的30,269萬(wàn)元調(diào)整為34,403萬(wàn)元。

　　（二）支出預(yù)算調(diào)整

　　一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算30,269萬(wàn)元調(diào)整為34,403萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加4,134萬(wàn)元。

　　調(diào)整項(xiàng)目結(jié)合上級(jí)政策調(diào)整、鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作及今年實(shí)際支出需要，增加幅度較大的有：

　　教育支出由年初的4,253萬(wàn)元調(diào)整為5,380萬(wàn)元，增加部分用于中小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)及公辦幼兒園建設(shè)等；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出由年初的2,454萬(wàn)元調(diào)整為3,841萬(wàn)元，增加部分主要用于2014-2018年機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老及職業(yè)年金補(bǔ)繳、農(nóng)村最低生活保障支出等；

　　節(jié)能環(huán)保支出由年初的647萬(wàn)元調(diào)整為1,268萬(wàn)元，增加部分主要用于水體污染防治支出；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出由年初的6,066萬(wàn)元調(diào)整為7,707萬(wàn)元，增加部分主要用于優(yōu)化城鄉(xiāng)生活環(huán)境，完善基礎(chǔ)設(shè)施等支出。

　　按照先急后援原則，部分項(xiàng)目相應(yīng)調(diào)減，總體達(dá)到收支平衡。

　　二、政府性基金預(yù)算收支調(diào)整事項(xiàng)

　　（一）政府性基金預(yù)算收入調(diào)增18,588萬(wàn)元

　　1、截至目前，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）完成了9宗地的公開出讓，預(yù)計(jì)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入可達(dá)33,337萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加5,512萬(wàn)元。

　　2、2018年由北控公司代收的部分污水處理費(fèi)尚未上繳入庫(kù)，因此2019年全年的污水處理費(fèi)收入總額將會(huì)增加，調(diào)增270萬(wàn)元。

　　3、截止9月，我鎮(zhèn)收到上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入共11,560萬(wàn)元，其中：中央、省及江門市政府性基金預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助197萬(wàn)元，市本級(jí)政府性基金預(yù)算專項(xiàng)補(bǔ)助11,363萬(wàn)元。

　　4、上年政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入1,246萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)947萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)299萬(wàn)元。

　　綜上，預(yù)計(jì)鶴山市工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年政府性基金預(yù)算收入可達(dá)47,253萬(wàn)元，擬調(diào)增18,588萬(wàn)元。

　　（二）政府性基金預(yù)算支出相應(yīng)調(diào)整18,588萬(wàn)元

　　1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出調(diào)增6,459萬(wàn)元用于結(jié)算委托代建費(fèi)用。

　　2、污水處理費(fèi)安排的支出調(diào)增499萬(wàn)元，用于支付我鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造工程，提高我鎮(zhèn)污水處理能力。

　　3、根據(jù)中央、省、江門市及鶴山市工作安排，政府性基金預(yù)算的上級(jí)補(bǔ)助收入11,363萬(wàn)元根據(jù)補(bǔ)助用途用于支付我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的費(fèi)用。

　　三、相關(guān)工作說(shuō)明

　　上述調(diào)整事項(xiàng)是根據(jù)截止2019年8月底我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)測(cè)后四個(gè)月份相應(yīng)收支預(yù)算情況進(jìn)行調(diào)整，若實(shí)際收入達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)或?yàn)橥瓿缮霞?jí)下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)需要調(diào)整相應(yīng)支出，則應(yīng)按項(xiàng)目先急后緩的原則予以調(diào)整。

　　專此報(bào)告，請(qǐng)審議。

附件1：鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年一般公共預(yù)算調(diào)整表.pdf

附件2：鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年政府性基金預(yù)算調(diào)整表.pdf

附件3：鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)表.pdf